Sigla	Consecutivo	Descripción del Riesgo	Soporte Calificación Impacto	Clasificación del Riesgo	Calificación Inherente				Controles
					Posibilidad de Ocurrencia	Impacto	Zona	Medidas de Respuesta	Descripción del Control
CID	4	Posibilidad de pérdida reputacional por omisión al decretar y practicar las pruebas en el término legal, debido debilidad y/o falta de control en el seguimiento a la gestión procesal por parte del personal administrativo y profesional del Grupo de Control Interno Disciplinario, responsable del proceso.	Perdida reputacional	Ejecución y administración de procesos	Media	Menor	Moderado	Reducir: Mitigar Reducir: Transferir Evitar	El profesional en derecho asignado y el administrativo de apoyo a la gestión del Grupo de Control Interno Disciplinario, actualizarán permanentemente la base de datos excel de noticias y expedientes disciplinarios cada vez que ocurra un movimiento al interior de cada proceso. La evidencia de esta actividad es el archivo excel de noticias y expedientes disciplinarios consolidado y actualizado
									El coordinador del Grupo de Control Interno disciplinario mensualmente realizará reunión de seguimiento con su equipo de trabajo donde se revisará el avance y estado de cada uno de los expedientes, así mismo se registrará los procesos próximos a prescribir, de dicha reunión se levantará el acta correspondiente.
CID	5	Posibilidad de pérdida reputacional por configuración de la prescripción de la acción disciplinaria en la etapa de instrucción, debido a la desatención de los términos de ley y la falta de seguimiento de los procesos disciplinarios.	Perdida reputacional	Ejecución y administración de procesos	Media	Menor	Moderado	Reducir: Mitigar Reducir: Transferir Evitar	El profesional en derecho asignado y el administrativo de apoyo a la gestión del Grupo de Control Interno Disciplinario, actualizarán permanentemente la base de datos excel de noticias y expedientes disciplinarios cada vez que ocurra un movimiento al interior de cada proceso. La evidencia de esta actividad es el archivo excel de noticias y expedientes disciplinarios consolidado y actualizado
									El coordinador del Grupo de Control Interno disciplinario mensualmente realizará reunión de seguimiento con su equipo de trabajo donde se revisará el avance y estado de cada uno de los expedientes, así mismo se registrará los procesos próximos a prescribir, de dicha reunión se levantará el acta correspondiente.
CID	7	Posibilidad de pérdida reputacional por omitir la correcta aplicación de los procedimientos y términos de Ley en la gestión del proceso disciplinario por parte del profesional en derecho asignado para favorecer a un actor del proceso disciplinario, al no manifestar oportunamente conflictos de interés o aplicar de forma indebida las normas procesales y sustanciales que rigen el proceso disciplinario en beneficio propio o de un tercero.	Reputacional	Corrupción	Media	Moderado	Moderado	Reducir: Mitigar Reducir: Transferir Evitar	El Coordinador del Grupo de Control Interno Disciplinario, revisará todos los proyectos de autos de decisión e impulso elaborados por el profesional comisionado para la gestión procesal, verificando la correcta aplicación de las normas procesales y sustanciales. En el evento de advertir alguna irregularidad, lo manifestará por correo electrónico al profesional comisionado y se abstendrá de firmar hasta tanto se subsane el yerro.
									El Coordinador del Grupo de Control Interno Disciplinario, revisará al iniciar la gestión procesal y durante la misma que no exista conflicto de interés alguno respecto de los actores del proceso La aplicación del control se evidencia con la manifestación oportuna del conflicto de interés que impedirá la materialización del riesgo.
CID	8	Posibilidad de pérdida de disponibilidad e integridad de la información asociada a los procesos disciplinarios por accesos no autorizados, error humano, y ausencia de controles de uso, acceso y custodia sobre los medios de almacenamiento físicos y digitales, debido a no contar con definicion de roles y responsabilidades frente a los activos de información.	Perdida de la integridad y disponibilidad	Seguridad de la Información	Media	Moderado	Moderado	Reducir: Mitigar Reducir: Transferir Evitar	CID-5.9 Inventario de información y otros activos asociados El Coordinador de Control Interno Disciplinario realiza anualmente la actualización del inventario de activos de información, con el fin de asegurar su identificación, clasificación y gestión conforme con su ciclo de vida. En caso de detectar desviaciones, se activan acciones correctivas como la reasignación de responsables, actualización de registros y aplicación de controles adicionales. Como registro del control, se conserva el inventario de activos de información actualizado y disponible para revisión
									CID-7.10 Medios de almacenamiento (archivos físicos disciplinarios) El Coordinador del Grupo de Control Interno Disciplinario ejecuta de forma permanente la revisión del medio de almacenamiento seguro de los archivos físicos disciplinarios, con el propósito de garantizar su conservación bajo criterios de confidencialidad, integridad y disponibilidad. Para ello, los expedientes se almacenan en archivadores con llave, ubicados en espacios con acceso restringido y copia de los mismos en Sharepoint cuyo acceso también es limitado a las personas autorizadas por el coordinador del grupo de trabajo. En caso de detectar desviaciones, como pérdida, daño o acceso no autorizado, se activa la reposición o recuperación del documento y se registra el incidente. Como evidencia de este control, se mantiene el inventario físico actualizado (FUID).
									CID-6.6 Acuerdos de confidencialidad y no divulgación El Coordinador del Grupo de Control Interno Disciplinario ejecuta este control de manera permanente, aplicándolo en cada proceso de vinculación, contratación o asignación de funciones, con el propósito de asegurar que todas las personas que accedan a información confidencial de los procesos disciplinarios conozcan y acepten las obligaciones/compromisos de confidencialidad y no divulgación.